7033 マネジメントソリューションズ 上方修正を受けて 来週決算、来期予想

 

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マネジメントソリューションズの

来週からの動きが

楽しみになってきました。

 

上方修正を受けて、

PTSでは即ストップ高の動きになったようです。

 

前年の連結までは キタゾエカンパニー を含んだ連結決算からの今期の数字が一般的には流れていますが、

上場を機に
子会社を解消したので、そこの連結分を差し引いて数字をみると金曜日発表した決算の上方修正がすごいことになっているのがわかります。
連結してた数字から今期でもすごいです。

 

 キタゾエカンパニーを抜いた数字での 前期→2018年10月(12月7日発表)

 

売上 2181→2917 
営業  146→324
経常  139→313
純利   84→218

 

 (キタゾエカンパニーを含んだ連結からの増加分) と 含まない前期からの増加分

売上     (15,4%増)      33.7%増
営業利益   (65.3%増)      121 %増
経常利益   (65.6%増)      125 %増
純利益    (101.9%増)     159 %増

 

来期のコンセンサスが予想していた数字(利益)

四季報予想の来期の売上とほぼ同じ数字を出しているので

 

3Q→4Q(上場してから3ヶ月の数字で)

かなりの伸びを示したことになります。

 

契約単価が伸びたというのが大きく利益になっているとIR出てましたが、

 

フィスコ試算の月150万くらいからどのくらいまで増えたのでしょうか?

今期の売上29.1億を 1年前と今の社員の平均値160人くらいで割ると

月一人あたりの売上が150万オーバーなので、そこから上乗せ分が想定されます。

 

来期はプラス50前後の増員でしょうから

(PMOは専門的なので中途採用が主体)

今の180人からプラス25くらいで想定してみたら

150万×12ヶ月×205人だと 約36億9000くらいになるでしょうか?

 

 

それに

前期決算のキタゾエカンパニーを抜いた数字より
売上高営業利益率 6.7% ⇒ 11.1%
売上高経常利益率 6.4% ⇒ 10.7%
売上高純利益率 3.9% ⇒ 7.5%

 

それに

今期数字をかけてみると

経常が約4億以上

純利が2億7千以上

EPSが200以上の数字が出てきそうです。

コンサルの傾向から、

損益分岐点を越えたら、

放物線を描いて急上昇するので、

さらなる改善につながるのは予想できます。

 

あくまでPMOに特化した成長を見込んでの話なので、

M&Aやら、海外進出などや、上場で調達した資金などの有効活用で

さらなる数字があがってくる可能性を秘めています。

 

発行枚数が少ないので、

今後の伸びにダイレクトに数字があがってきそうですし。

実際に3Qから4Qで

EPS110.85に対する

進捗率47.3%からの

EPS110.85円 ⇒ 150.61円

と3ヶ月で急上昇させてきましたから、

今後には注目です。

 

BPSはかなり増えているのに、EPSがあがったので

ROEもかなりあがりましたし、

60%をこえている、自己資本比率が決算でどうなっているかなど、

来週末に期待したいところです。

時価が同業他社や、新興銘柄などと比べても

かなり安いので、今後も爆発の期待があるとして

テンバガー銘柄候補と位置づけ、ブログで追っていきたいと思います。

 

 

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マネジメントソリューションズ 7033の日足



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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